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深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司創(chuàng)建于1988年，總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈，是山東省人民政府 -
深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司創(chuàng)建于1988年，總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈，是山東省人民政府 -
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深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司2019年度財務等重大信息公告
更新時間： 2020-06-11 12:00:00 編輯： 文章來源：
[導讀]
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司基本情況
（一）中文名稱
深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司
簡稱：深圳東華集團
（二）外文名稱
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
（三）法定代表人
王立新
（四）注冊地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
（五）經(jīng)營范圍
興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營，?？?，專賣商品）倉儲，展銷，地產開發(fā)，物業(yè)租售管理
（六）辦公地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
郵政編碼：518054
（七）網(wǎng)址
http://m.globalipo.com.cn
（八）電子信箱
bangongshi@szdhjt.com
（九）公司簡介
深圳東華集團，是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區(qū)設立的大型國有企業(yè),總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。創(chuàng)建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職責，注冊資本25,588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負著山東省改革開放的窗口和基地建設的重任，公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務，擁有12家控股子公司。主要業(yè)務如下：
1.酒店業(yè)務
深圳東華假日酒店于1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店， 2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店， 2010年5月開業(yè)，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認可。
2.房產租賃與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達40萬平方米。東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園，已建成了3萬多平方的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前在建富源科技孵化器項目。
3.投資業(yè)務
集團出資設立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投資領域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，目前共投資了18個項目33輪投資，運營情況良好。
近年來,集團公司市場競爭力不斷增強,社會知名度不斷提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設優(yōu)秀單位”等稱號；連續(xù)14年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務會計報告和審計報告摘要
（一）財務會計報告
1.主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元幣種:人民幣
注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。
資產狀況：截止2019年12月31日，公司資產總額為55,286.08萬元，同比增加7,261.59萬元，增幅15.12％。
負債狀況：截止2019年12月31日，公司負債總額為26,827.39萬元，同比增加5,384.29萬元，增幅25.11％。
所有者權益狀況：截止2019年12月31日，公司所有者權益為28,458.69萬元，同比增加1,877.3萬元，增幅7.06%。包括：實收資本25,588.23萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838.23萬元，占注冊資本的比例為15%；資本公積余額1,220.03萬元；年末未分配利潤余額1,647.79萬元；少數(shù)股東權益2.64萬元。
經(jīng)營成果：2019年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入17,244.24萬元，同比減少1,392.16萬元，減幅7.47%；公司合并營業(yè)總成本為14,733.31萬元，同比增加617.16萬元，增幅4.37%。公司實現(xiàn)合并利潤總額3,259.08萬元，同比減少1,473.63萬元，減幅31.14%，凈利潤2,158.09萬元，同比減少1,139.48萬元，減幅34.56%。
現(xiàn)金流狀況：2019年度，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流入總額為22,442.2萬元，同比增加1,847.07萬元，增幅為8.97%。經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流出總額為15,701.39萬元，同比增加396.45萬元，增幅為2.59%。經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為6,740.81萬元,同比增加1,450.62萬元。
投資活動產生的現(xiàn)金流入總額為9,383.49萬元，同比增加9,093.49萬元,增幅為3135.69%，投資活動產生的現(xiàn)金流出總額23,121.99萬元，同比增加22,550.86萬元,增幅為3948.45%，投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-13,738.5萬元，同比減少13,457.37萬元，減幅為4786.86%。
籌資活動產生的現(xiàn)金流入為5,500萬元，上年同期無此流入，籌資活動產生的現(xiàn)金流出5,634.56萬元，同比增加2,403.22萬元，增幅為74.37%，籌資活動產生的現(xiàn)金流凈額為-134.56萬元，同比增加3,096.78萬元，增幅95.84%。
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響為-6.98萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-7,139.23萬元。
年末，資產負債率48.52%，較上年增加3.83個百分點。集團公司整體財務狀況較為良好。
2.財務報表的編制基礎
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司、深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三級子公司。
2019年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
3.會計報表附注主要內容摘要
應收賬款
(續(xù)上表)
(六) 存貨
存貨
可供出售金融資產
投資性房地產
固定資產
在建工程
應付賬款
應交稅費
其他應付款
實收資本
（二）審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準則編制2019年度財務報表。上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具了上會師報字（2020）第3827號標準無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
（一）董事會運轉情況
按照公司《章程》規(guī)定，公司定期召開年度董事會。董事會嚴格執(zhí)行公司《章程》規(guī)定，會前醞釀、溝通，會中充分討論、決策，會后抓好決議事項的執(zhí)行和落實。2019年5月28日，公司召開了五屆十六次董事會。本次董事會審議通過了公司《總經(jīng)理工作報告》《董事會工作報告》《關于2018年度財務決算的報告》《關于2019年度投資計劃的報告》和《關于2019年度工資總額預算的報告》。同年，公司以電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會，審議通過了公司《2019年度財務預算報告》《2019年度財務預算信息公告》《2019年第一季度財務信息公告》《2018年度財務等重大信息公告》《關于高質量發(fā)展整改提升工作方案的報告》《關于2018年度契約化領導人員薪酬及2016-2018年任期激勵收入方案的報告》《2019年上半年財務信息公告》《關于確認主業(yè)的報告》《關于2019年度財務預算調整的報告》《關于進一步核實清欠臺賬并壓實責任的報告》《關于2018年度財務決算存在問題的整改報告》等決議。
（二）關于股東會決議事項執(zhí)行情況
2019年，根據(jù)股東會決議的要求，公司董事會積極抓好決議事項的落實，一年來，決議執(zhí)行情況良好。
（三）關于公司經(jīng)營班子2019年度工作情況
2019年度，公司經(jīng)營班子能夠認真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關法規(guī)進行規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行董事會各項決議。本年度內未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒有損害股東利益的行為。
本年度，公司經(jīng)營班子扎實工作，分工細致，責任到人，取得了良好的成績。班子成員團結共事，真抓實干，敢抓敢管，協(xié)調有力，重點項目進展順利。及時調度經(jīng)營管理，抓好安全管理和風險防控，公司無重大風險、重大擔保、重大關聯(lián)交易等事項，確保了全年無安全事故發(fā)生。
四、關于公司發(fā)展戰(zhàn)略及核心競爭力
發(fā)展戰(zhàn)略：堅持立足深圳、服務山東，緊抓山東省新舊動能轉換政策主線，重新定位省屬企業(yè)“窗口”職能，抓住深圳先行區(qū)示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展機遇，圍繞做強酒店服務業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資及商務科技服務主業(yè)，積極匹配兩地資源，通過改革轉型成為地跨魯深兩地的“科創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商”。
酒店業(yè)務：酒店屬于充分市場競爭性行業(yè)，旗下東華假日酒店屬四星級酒店，地處深圳市南山區(qū)中心，交通便利，商業(yè)及服務業(yè)比較發(fā)達，具有較優(yōu)越的地理位置；東華假日酒店是由著名的全球化酒店集團-洲際酒店集團管理。洲際集團成立于1777年，是目前全球最大及網(wǎng)絡分布最廣的專業(yè)酒店管理集團，擁有洲際、皇冠假日、假日酒店等多個國際知名酒店品牌和超過60年國際酒店管理經(jīng)驗，同時洲際酒店集團也是世界上客房擁有量最大、跨國經(jīng)營范圍最廣，分布將近100個國家，也是中國接管酒店最多的超級酒店集團，具有較強的管理優(yōu)勢、客戶群優(yōu)勢和品質服務優(yōu)勢。
創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務：公司于2010年與在國內資本市場創(chuàng)投第一股的魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（簡稱魯信創(chuàng)投）共同出資，在深圳市成立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱華信創(chuàng)投）。魯信創(chuàng)投是山東省內最大、起步最早，國內具有重要影響力的專業(yè)創(chuàng)投機構。先后獲得了“中國創(chuàng)投二十年百強機構”“中國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)投資機構”“中國最具競爭力創(chuàng)業(yè)投資機構”“中國最佳品牌創(chuàng)投機構”等榮稱，2018年入選國務院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)。截至2019年6月末，作為主發(fā)起人，魯信創(chuàng)投出資設立的基金及投資平臺共41個，總認繳規(guī)模152億元，到位資金規(guī)模101億元，涉及產業(yè)投資基金、區(qū)域投資基金、專業(yè)投資基金、投資平臺等多個門類。魯信創(chuàng)投及作為主發(fā)起人出資設立的基金，持有境內A股上市公司達14家，持有H股上市公司1家、美股上市公司1家、新三板掛牌公司38家。
華信創(chuàng)投憑借魯信創(chuàng)投的投資管理經(jīng)驗，打造了較強的投資管理團隊。該公司自成立運營以來，堅持發(fā)展創(chuàng)新投資，取得了較好的成績。華信創(chuàng)投旗下的管理公司及基金公司投資入股的企業(yè)涵蓋天使投資、風險投資、創(chuàng)業(yè)投資等多種投資方式，主要包括國內具有高增長性的非上市公司、國家政策鼓勵且具有“兩高六新”特征的中小企業(yè)，特別是新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、醫(yī)療健康、電子信息（物聯(lián)網(wǎng)）、現(xiàn)代服務業(yè)、先進制造業(yè)等高增長行業(yè)中具有巨大成長潛力的創(chuàng)新型中小企業(yè)，待其成熟后通過股權轉讓和取得上市收回資金。截至2019年底，已投資項目上市或被上市公司收購的四家公司為：萬潤科技、古鰲科技、啟迪設計、恒基達鑫；在新三板上市一家公司：庫貝爾。
五、董監(jiān)事及高級管理人員的任職及薪酬
(一)董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職
第五屆董事會成員：董事長：王立新，副董事長：王智永，董事：姜國、付曉、宋雷平、劉珅、李江長。
第五屆監(jiān)事會：監(jiān)事會主席：陰悅，監(jiān)事：張強、周煥平。
領導班子成員：黨委書記、董事長：王立新；黨委副書記、總經(jīng)理：姜國；黨委委員、紀委書記：韓開佩；副總經(jīng)理：王東民、岳智飛。
（二）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬
公司領導人員報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。本年度，公司其他董事、監(jiān)事未在公司領取報酬。
（三）省國資委確認的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結果
公司已將年度經(jīng)營績效考核指標完成情況上報山東省國資委審批，目前尚未取得批復結果，待批復后及時公開。
六、政府扶持政策的信息
無。
七、年度內發(fā)生的重大事項及對公司的影響
無。
八、“三重一大”有關事項
（一）重大人事任免
1.2019年3月，中共山東省國資委委員會任命王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委書記，提名王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事、董事長；
2.2019年4月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意王立新同志擔任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會董事、董事長兼法定代表人；
3.2019年2月，中共山東省國資委委員會任命韓開佩同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、紀委書記；
4.2019年9月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意劉珅同志為公司第五屆董事會董事，王超新同志不再擔任公司董事；
5.2019年10月，中共山東省國資委委員會任命姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、副書記、總經(jīng)理，提名姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事人選；
6.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意姜國同志擔任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事，張強同志不再擔任公司董事；
7.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會同意聘任姜國同志為公司總經(jīng)理；
8.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意張強同志擔任公司監(jiān)事，黃慧芳同志不再擔任公司監(jiān)事。
（二）大額資金調度及使用情況
1.本年從銀行借款5,200萬元，用于歸還大股東山東發(fā)展投資控股集團有限公司借款5,200萬元；
2.本年集團全資子公司東華投資對外累計投資17,000萬元，當年收回投資成本1,351.93萬元，取得投資收益223萬元。
九、社會責任的履行
（一）公司按時簽訂職工勞動合同，嚴格履行勞動合同，認真遵守、執(zhí)行有關勞動法律法規(guī)。
（二）公司高度重視人才引進工作，通過市場化運作，做好職工招聘、職工培訓等工作。
（三）公司關心職工，強化職工勞動、安全及衛(wèi)生保護，確保職工勞動安全。
（四）公司屬服務行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團管理，學習借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
（五）公司連續(xù)14年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
（六）公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
（七）對外大額捐贈、贊助情況（100萬元以上）：無。
十、履職待遇及有關業(yè)務支出情況
（一）履職待遇情況
公司按照相關要求實行公務用車改革，其中1名正職領導人員采取配備公務用車方式，其余4名領導人員參加車改，全年車輛運行費用為1.77萬元，發(fā)放車補費用為7.83萬元。全年領導人員培訓費用為0.69萬元。
（二）業(yè)務支出情況
公司領導人員全年共發(fā)生通訊費用2.52萬元；全年因業(yè)務往來、商務洽談等商務活動發(fā)生業(yè)務接待費共計41.85萬元，沒有超標準宴請情況；全年發(fā)生差旅費32.65萬元。
十一、有關部門規(guī)定的其他事項
無。
一、公司基本情況
（一）中文名稱
深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司
簡稱：深圳東華集團
（二）外文名稱
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
（三）法定代表人
王立新
（四）注冊地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
（五）經(jīng)營范圍
興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營，?？?，專賣商品）倉儲，展銷，地產開發(fā)，物業(yè)租售管理
（六）辦公地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
郵政編碼：518054
（七）網(wǎng)址
http://m.globalipo.com.cn
（八）電子信箱
bangongshi@szdhjt.com
（九）公司簡介
深圳東華集團，是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區(qū)設立的大型國有企業(yè),總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。創(chuàng)建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職責，注冊資本25,588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負著山東省改革開放的窗口和基地建設的重任，公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務，擁有12家控股子公司。主要業(yè)務如下：
1.酒店業(yè)務
深圳東華假日酒店于1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店， 2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店， 2010年5月開業(yè)，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認可。
2.房產租賃與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達40萬平方米。東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園，已建成了3萬多平方的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前在建富源科技孵化器項目。
3.投資業(yè)務
集團出資設立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投資領域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，目前共投資了18個項目33輪投資，運營情況良好。
近年來,集團公司市場競爭力不斷增強,社會知名度不斷提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設優(yōu)秀單位”等稱號；連續(xù)14年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務會計報告和審計報告摘要
（一）財務會計報告
1.主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元幣種:人民幣
| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例（%） |
| 營業(yè)總收入 | 17,244.24 | 18,636.40 | -7.47% |
| 營業(yè)總成本 | 14,733.31 | 14,116.15 | 4.37% |
| 銷售費用 | 3,175.97 | 3,548.72 | -10.50% |
| 管理費用 | 5,845.24 | 4,402.17 | 32.78% |
| 財務費用 | 259.03 | 290.04 | -10.69% |
| 投資收益 | 584.33 | 506.93 | 15.27% |
| 營業(yè)利潤 | 3,112.11 | 4,704.16 | -33.84% |
| 重大營業(yè)外收入 | |||
| 重大營業(yè)外支出 | |||
| 利潤總額 | 3,259.08 | 4,732.71 | -31.14% |
| 已交稅費總額 | 1,735.01 | 2,617.16 | -33.71% |
| 凈利潤 | 2,158.09 | 3,297.57 | -34.56% |
| 營業(yè)利潤率 | 18.05% | 19.03% | -5.15% |
| 凈資產收益率 | 7.84% | 11.79% | -33.50% |
| 項 目 | 期末余額 | 年初余額 | 變動比例（%） |
| 資產總額 | 55,286.08 | 48,024.49 | 15.12% |
| 負債總額 | 26,827.39 | 21,443.10 | 25.11% |
| 所有者權益 | 28,458.69 | 26,581.39 | 7.06% |
資產狀況：截止2019年12月31日，公司資產總額為55,286.08萬元，同比增加7,261.59萬元，增幅15.12％。
負債狀況：截止2019年12月31日，公司負債總額為26,827.39萬元，同比增加5,384.29萬元，增幅25.11％。
所有者權益狀況：截止2019年12月31日，公司所有者權益為28,458.69萬元，同比增加1,877.3萬元，增幅7.06%。包括：實收資本25,588.23萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838.23萬元，占注冊資本的比例為15%；資本公積余額1,220.03萬元；年末未分配利潤余額1,647.79萬元；少數(shù)股東權益2.64萬元。
經(jīng)營成果：2019年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入17,244.24萬元，同比減少1,392.16萬元，減幅7.47%；公司合并營業(yè)總成本為14,733.31萬元，同比增加617.16萬元，增幅4.37%。公司實現(xiàn)合并利潤總額3,259.08萬元，同比減少1,473.63萬元，減幅31.14%，凈利潤2,158.09萬元，同比減少1,139.48萬元，減幅34.56%。
現(xiàn)金流狀況：2019年度，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流入總額為22,442.2萬元，同比增加1,847.07萬元，增幅為8.97%。經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流出總額為15,701.39萬元，同比增加396.45萬元，增幅為2.59%。經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為6,740.81萬元,同比增加1,450.62萬元。
投資活動產生的現(xiàn)金流入總額為9,383.49萬元，同比增加9,093.49萬元,增幅為3135.69%，投資活動產生的現(xiàn)金流出總額23,121.99萬元，同比增加22,550.86萬元,增幅為3948.45%，投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-13,738.5萬元，同比減少13,457.37萬元，減幅為4786.86%。
籌資活動產生的現(xiàn)金流入為5,500萬元，上年同期無此流入，籌資活動產生的現(xiàn)金流出5,634.56萬元，同比增加2,403.22萬元，增幅為74.37%，籌資活動產生的現(xiàn)金流凈額為-134.56萬元，同比增加3,096.78萬元，增幅95.84%。
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響為-6.98萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-7,139.23萬元。
年末，資產負債率48.52%，較上年增加3.83個百分點。集團公司整體財務狀況較為良好。
2.財務報表的編制基礎
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司、深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三級子公司。
2019年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
3.會計報表附注主要內容摘要
應收賬款
| 種類 | 期末數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賬面余額 | 壞賬準備 | 賬面價值 | |||
| 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | ||
| 組合1：以賬齡為信用風險特征的應收款項 | 4,544,806.38 | 90.28 | 1,867,270.51 | 100.00 | 2,677,535.87 |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | 489,368.41 | 9.72 | 489,368.41 | ||
| 合計 | 5,034,174.79 | 100.00 | 1,867,270.51 | 100.00 | 3,166,904.28 |
(續(xù)上表)
| 種類 | 期初數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賬面余額 | 壞賬準備 | 賬面價值 | |||
| 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | ||
| 組合1：以賬齡為信用風險特征的應收款項 | 4,594,224.95 | 77.92 | 1,963,150.21 | 100.00 | 2,631,074.74 |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | 1,301,687.77 | 22.08 | 1,301,687.77 | ||
| 合計 | 5,895,912.72 | 100.00 | 1,963,150.21 | 100.00 | 3,932,762.51 |
存貨
| 項 目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賬面余額 | 跌價準備 | 賬面價值 | 賬面余額 | 跌價準備 | 賬面價值 | |
| 原材料 | 503,897.88 | 503,897.88 | 561,039.30 | 561,039.30 | ||
| 庫存商品 | 12,989,076.87 | 12,989,076.87 | 72,887,340.90 | 72,887,340.90 | ||
| 低值易耗品 | 353.75 | 353.75 | ||||
| 合計 | 13,493,328.50 | 13,493,328.50 | 73,448,380.20 | 73,448,380.20 | ||
可供出售金融資產
| 項 目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | |
| 可供出售權益工具 | 183,457,081.16 | 2,204,068.50 | 181,253,012.66 | 26,976,368.50 | 2,204,068.50 | 24,772,300.00 |
| 合 計 | 183,457,081.16 | 2,204,068.50 | 181,253,012.66 | 26,976,368.50 | 2,204,068.50 | 24,772,300.00 |
投資性房地產
| 項 目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
|---|---|---|---|---|
| 一、賬面原值合計 | 125,308,302.43 | 77,314,203.64 | 1,733,310.88 | 200,889,195.19 |
| 其中：房屋、建筑物 | 125,308,302.43 | 77,314,203.64 | 1,733,310.88 | 200,889,195.19 |
| 二、累計攤銷合計 | 60,823,210.99 | 4,093,999.88 | 1,559,979.79 | 63,357,231.08 |
| 其中：房屋、建筑物 | 60,823,210.99 | 4,093,999.88 | 1,559,979.79 | 63,357,231.08 |
| 三、賬面凈值合計 | 64,485,091.44 | 73,220,203.76 | 173,331.09 | 137,531,964.11 |
| 其中：房屋、建筑物 | 64,485,091.44 | 73,220,203.76 | 173,331.09 | 137,531,964.11 |
| 四、減值準備累計金額合計 | 173,331.09 | 173,331.09 | ||
| 其中：房屋、建筑物 | 173,331.09 | 173,331.09 | ||
| 五、賬面價值合計 | 64,311,760.35 | 73,220,203.76 | - | 137,531,964.11 |
| 其中：房屋、建筑物 | 64,311,760.35 | 73,220,203.76 | - | 137,531,964.11 |
固定資產
| 項目 | 房屋及建筑物 | 運輸設備 | 機械設備 | 計算機及電子設備 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、賬面原值： | |||||
| 期初余額 | 179,539,756.56 | 17,336,737.36 | 7,314,120.76 | 116,141,848.23 | 320,332,462.91 |
| 本期增加金額 | 1,365,681.90 | 1,271,759.92 | 2,637,441.82 | ||
| 購置 | 1,365,681.90 | 1,271,759.92 | 2,637,441.82 | ||
| 本期減少金額 | 448,831.77 | 855,257.85 | 2,601,805.33 | 3,905,894.95 | |
| 處置或報廢 | 448,831.77 | 855,257.85 | 2,601,805.33 | 3,905,894.95 | |
| 期末余額 | 179,539,756.56 | 16,887,905.59 | 7,824,544.81 | 114,811,802.82 | 319,064,009.78 |
| 二、累計折舊 | |||||
| 期初余額 | 129,117,593.37 | 15,325,548.97 | 4,943,860.62 | 81,615,427.25 | 231,002,430.21 |
| 本期增加金額 | 6,590,200.22 | 234,642.58 | 529,075.14 | 2,172,172.24 | 9,526,090.18 |
| 計提 | 6,590,200.22 | 234,642.58 | 529,075.14 | 2,172,172.24 | 9,526,090.18 |
| 本期減少金額 | 426,390.18 | 839,324.90 | 2,500,190.44 | 3,765,905.52 | |
| 處置或報廢 | 426,390.18 | 839,324.90 | 2,500,190.44 | 3,765,905.52 | |
| 期末余額 | 135,707,793.59 | 15,133,801.37 | 4,633,610.86 | 81,287,409.05 | 236,762,614.87 |
| 三、減值準備 | |||||
| 期初余額 | 61,137.30 | 609,979.12 | 671,116.42 | ||
| 本期增加金額 | |||||
| 本期減少金額 | |||||
| 期末余額 | 61,137.30 | 609,979.12 | 671,116.42 | ||
| 四、賬面價值 | |||||
| 期末賬面價值額 | 43,831,962.97 | 1,692,966.92 | 3,190,933.95 | 32,914,414.65 | 81,630,278.49 |
| 期初賬面價值額 | 50,422,163.19 | 1,950,051.09 | 2,370,260.14 | 33,916,441.86 | 88,658,916.28 |
在建工程
| 項 目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面余額 | 減值準備 | 賬面價值 | |
| 信息化建設 | ||||||
| 孵化器工程 | 170,784.39 | 170,784.39 | 170,784.39 | 170,784.39 | ||
| 東華園廠房五棟立體停車庫消防工程 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
| 工程物資 | 227,407.75 | 227,407.75 | ||||
| 園區(qū)大門名稱變更改造工程 | 32,038.83 | 32,038.83 | 32,038.83 | 32,038.83 | ||
| 一期廠房周邊修繕工程 | 7,960.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | ||
| 新建廁所及垃圾箱改造 | 44,660.20 | 44,660.20 | 44,660.20 | 44,660.20 | ||
| 立體車庫建設 | 24,148.00 | 24,148.00 | ||||
| 東華假日公寓辦公室裝修 | 91,233.00 | 91,233.00 | ||||
| 車棚制作及安裝 | 42,996.46 | 42,996.46 | ||||
| 雨污分流工程 | 306,367.86 | 306,367.86 | ||||
| 園區(qū)道閘工程 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
| 合 計 | 846,215.49 | 846,215.49 | 386,824.42 | 386,824.42 | ||
應付賬款
| 賬 齡 | 期末余額 | 期初余額 |
| 1年以內(含1年) | 6,062,785.76 | 2,226,113.50 |
| 1-2年(含2年) | 531,228.03 | 1,271,325.16 |
| 2-3年(含3年) | 6,445.00 | 11,312.10 |
| 3年以上 | 365,108.50 | 602,587.98 |
| 合 計 | 6,965,567.29 | 4,111,338.74 |
應交稅費
| 項 目 | 期初余額 | 本期應交 | 本期已交 | 期末余額 |
|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)所得稅 | 7,387,264.69 | 10,852,870.90 | 8,999,318.80 | 9,240,816.79 |
| 應交增值稅 | 1,046,315.53 | 5,695,164.64 | 5,028,402.46 | 1,713,077.71 |
| 土地使用稅 | 79,941.85 | 174,219.24 | 243,915.96 | 10,245.13 |
| 房產稅 | 44,319.96 | 2,646,852.86 | 2,442,323.30 | 248,849.52 |
| 城市維護建設稅 | 79,183.49 | 355,840.36 | 338,182.04 | 96,841.81 |
| 教育費附加 | 34,946.70 | 156,349.42 | 148,433.36 | 42,862.76 |
| 地方教育費附加 | 22,297.54 | 104,232.90 | 98,955.54 | 27,574.90 |
| 地方水利建設基金 | 77.47 | 359.20 | 344.08 | 92.59 |
| 印花稅 | 7,613.67 | 104,590.91 | 50,246.35 | 61,958.23 |
| 土地增值稅 | 3,900,000.00 | 6,356,031.02 | 10,256,031.02 | |
| 個人所得稅 | 145,501.29 | 2,114,028.35 | 2,074,419.31 | 185,110.33 |
| 營業(yè)稅 | 0.03 | 0.03 | ||
| 合 計 | 12,747,462.22 | 28,560,539.80 | 19,424,541.20 | 21,883,460.82 |
其他應付款
| 賬 齡 | 期末余額 | 期初余額 |
| 1年以內(含1年) | 24,746,523.63 | 12,609,857.21 |
| 1-2年(含2年) | 26,618,405.43 | 5,806,712.08 |
| 2-3年(含3年) | 3,480,442.74 | 8,063,368.25 |
| 3年以上 | 27,287,914.28 | 12,529,041.70 |
| 合計 | 82,133,286.08 | 39,008,979.24 |
實收資本
| 投資者名稱 | 期初余額 | 本期 增加 |
本期 減少 |
期末余額 | ||
| 投資金額 | 所占比例(%) | 投資金額 | 所占比例(%) | |||
| 上海齊魯實業(yè)（集團）有限公司 | 38,382,300.00 | 15.00 | 38,382,300.00 | 15.00 | ||
| 山東發(fā)展投資控股集團有限公司 | 217,500,000.00 | 85.00 | 217,500,000.00 | 85.00 | ||
| 合計 | 255,882,300.00 | 100.00 | 255,882,300.00 | 100.00 | ||
本公司按照中國會計準則編制2019年度財務報表。上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具了上會師報字（2020）第3827號標準無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
（一）董事會運轉情況
按照公司《章程》規(guī)定，公司定期召開年度董事會。董事會嚴格執(zhí)行公司《章程》規(guī)定，會前醞釀、溝通，會中充分討論、決策，會后抓好決議事項的執(zhí)行和落實。2019年5月28日，公司召開了五屆十六次董事會。本次董事會審議通過了公司《總經(jīng)理工作報告》《董事會工作報告》《關于2018年度財務決算的報告》《關于2019年度投資計劃的報告》和《關于2019年度工資總額預算的報告》。同年，公司以電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會，審議通過了公司《2019年度財務預算報告》《2019年度財務預算信息公告》《2019年第一季度財務信息公告》《2018年度財務等重大信息公告》《關于高質量發(fā)展整改提升工作方案的報告》《關于2018年度契約化領導人員薪酬及2016-2018年任期激勵收入方案的報告》《2019年上半年財務信息公告》《關于確認主業(yè)的報告》《關于2019年度財務預算調整的報告》《關于進一步核實清欠臺賬并壓實責任的報告》《關于2018年度財務決算存在問題的整改報告》等決議。
（二）關于股東會決議事項執(zhí)行情況
2019年，根據(jù)股東會決議的要求，公司董事會積極抓好決議事項的落實，一年來，決議執(zhí)行情況良好。
（三）關于公司經(jīng)營班子2019年度工作情況
2019年度，公司經(jīng)營班子能夠認真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關法規(guī)進行規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行董事會各項決議。本年度內未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒有損害股東利益的行為。
本年度，公司經(jīng)營班子扎實工作，分工細致，責任到人，取得了良好的成績。班子成員團結共事，真抓實干，敢抓敢管，協(xié)調有力，重點項目進展順利。及時調度經(jīng)營管理，抓好安全管理和風險防控，公司無重大風險、重大擔保、重大關聯(lián)交易等事項，確保了全年無安全事故發(fā)生。
四、關于公司發(fā)展戰(zhàn)略及核心競爭力
發(fā)展戰(zhàn)略：堅持立足深圳、服務山東，緊抓山東省新舊動能轉換政策主線，重新定位省屬企業(yè)“窗口”職能，抓住深圳先行區(qū)示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展機遇，圍繞做強酒店服務業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資及商務科技服務主業(yè)，積極匹配兩地資源，通過改革轉型成為地跨魯深兩地的“科創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商”。
酒店業(yè)務：酒店屬于充分市場競爭性行業(yè)，旗下東華假日酒店屬四星級酒店，地處深圳市南山區(qū)中心，交通便利，商業(yè)及服務業(yè)比較發(fā)達，具有較優(yōu)越的地理位置；東華假日酒店是由著名的全球化酒店集團-洲際酒店集團管理。洲際集團成立于1777年，是目前全球最大及網(wǎng)絡分布最廣的專業(yè)酒店管理集團，擁有洲際、皇冠假日、假日酒店等多個國際知名酒店品牌和超過60年國際酒店管理經(jīng)驗，同時洲際酒店集團也是世界上客房擁有量最大、跨國經(jīng)營范圍最廣，分布將近100個國家，也是中國接管酒店最多的超級酒店集團，具有較強的管理優(yōu)勢、客戶群優(yōu)勢和品質服務優(yōu)勢。
創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務：公司于2010年與在國內資本市場創(chuàng)投第一股的魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（簡稱魯信創(chuàng)投）共同出資，在深圳市成立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱華信創(chuàng)投）。魯信創(chuàng)投是山東省內最大、起步最早，國內具有重要影響力的專業(yè)創(chuàng)投機構。先后獲得了“中國創(chuàng)投二十年百強機構”“中國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)投資機構”“中國最具競爭力創(chuàng)業(yè)投資機構”“中國最佳品牌創(chuàng)投機構”等榮稱，2018年入選國務院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)。截至2019年6月末，作為主發(fā)起人，魯信創(chuàng)投出資設立的基金及投資平臺共41個，總認繳規(guī)模152億元，到位資金規(guī)模101億元，涉及產業(yè)投資基金、區(qū)域投資基金、專業(yè)投資基金、投資平臺等多個門類。魯信創(chuàng)投及作為主發(fā)起人出資設立的基金，持有境內A股上市公司達14家，持有H股上市公司1家、美股上市公司1家、新三板掛牌公司38家。
華信創(chuàng)投憑借魯信創(chuàng)投的投資管理經(jīng)驗，打造了較強的投資管理團隊。該公司自成立運營以來，堅持發(fā)展創(chuàng)新投資，取得了較好的成績。華信創(chuàng)投旗下的管理公司及基金公司投資入股的企業(yè)涵蓋天使投資、風險投資、創(chuàng)業(yè)投資等多種投資方式，主要包括國內具有高增長性的非上市公司、國家政策鼓勵且具有“兩高六新”特征的中小企業(yè)，特別是新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、醫(yī)療健康、電子信息（物聯(lián)網(wǎng)）、現(xiàn)代服務業(yè)、先進制造業(yè)等高增長行業(yè)中具有巨大成長潛力的創(chuàng)新型中小企業(yè)，待其成熟后通過股權轉讓和取得上市收回資金。截至2019年底，已投資項目上市或被上市公司收購的四家公司為：萬潤科技、古鰲科技、啟迪設計、恒基達鑫；在新三板上市一家公司：庫貝爾。
五、董監(jiān)事及高級管理人員的任職及薪酬
(一)董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職
第五屆董事會成員：董事長：王立新，副董事長：王智永，董事：姜國、付曉、宋雷平、劉珅、李江長。
第五屆監(jiān)事會：監(jiān)事會主席：陰悅，監(jiān)事：張強、周煥平。
領導班子成員：黨委書記、董事長：王立新；黨委副書記、總經(jīng)理：姜國；黨委委員、紀委書記：韓開佩；副總經(jīng)理：王東民、岳智飛。
（二）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬
公司領導人員報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。本年度，公司其他董事、監(jiān)事未在公司領取報酬。
（三）省國資委確認的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結果
公司已將年度經(jīng)營績效考核指標完成情況上報山東省國資委審批，目前尚未取得批復結果，待批復后及時公開。
六、政府扶持政策的信息
無。
七、年度內發(fā)生的重大事項及對公司的影響
無。
八、“三重一大”有關事項
（一）重大人事任免
1.2019年3月，中共山東省國資委委員會任命王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委書記，提名王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事、董事長；
2.2019年4月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意王立新同志擔任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會董事、董事長兼法定代表人；
3.2019年2月，中共山東省國資委委員會任命韓開佩同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、紀委書記；
4.2019年9月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意劉珅同志為公司第五屆董事會董事，王超新同志不再擔任公司董事；
5.2019年10月，中共山東省國資委委員會任命姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、副書記、總經(jīng)理，提名姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事人選；
6.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意姜國同志擔任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事，張強同志不再擔任公司董事；
7.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會同意聘任姜國同志為公司總經(jīng)理；
8.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意張強同志擔任公司監(jiān)事，黃慧芳同志不再擔任公司監(jiān)事。
（二）大額資金調度及使用情況
1.本年從銀行借款5,200萬元，用于歸還大股東山東發(fā)展投資控股集團有限公司借款5,200萬元；
2.本年集團全資子公司東華投資對外累計投資17,000萬元，當年收回投資成本1,351.93萬元，取得投資收益223萬元。
九、社會責任的履行
（一）公司按時簽訂職工勞動合同，嚴格履行勞動合同，認真遵守、執(zhí)行有關勞動法律法規(guī)。
（二）公司高度重視人才引進工作，通過市場化運作，做好職工招聘、職工培訓等工作。
（三）公司關心職工，強化職工勞動、安全及衛(wèi)生保護，確保職工勞動安全。
（四）公司屬服務行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團管理，學習借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
（五）公司連續(xù)14年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
（六）公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
（七）對外大額捐贈、贊助情況（100萬元以上）：無。
十、履職待遇及有關業(yè)務支出情況
（一）履職待遇情況
公司按照相關要求實行公務用車改革，其中1名正職領導人員采取配備公務用車方式，其余4名領導人員參加車改，全年車輛運行費用為1.77萬元，發(fā)放車補費用為7.83萬元。全年領導人員培訓費用為0.69萬元。
（二）業(yè)務支出情況
公司領導人員全年共發(fā)生通訊費用2.52萬元；全年因業(yè)務往來、商務洽談等商務活動發(fā)生業(yè)務接待費共計41.85萬元，沒有超標準宴請情況；全年發(fā)生差旅費32.65萬元。
十一、有關部門規(guī)定的其他事項
無。
深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司董事會
2020年6月11日
2020年6月11日
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